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　　一、检查背景与目的

　　随着数字化转型深入，XX集团公司核心业务（如线上交易、客户管理、供应链协同）全面依赖信息系统，数据资产（客户个人信息、财务数据、商业秘密）规模持续增长。2025年以来，行业内多起勒索软件攻击、数据泄露事件频发，某同行企业因未及时修复ApacheLog4j2漏洞，导致核心数据库被加密，直接损失超500万元。

　　为落实《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法规要求，防范化解安全风险，公司信息安全委员会于2025年8月1日-8月31日开展全公司信息安全专项检查。本次检查以“查隐患、补短板、建机制”为目标，全面评估现有安全防护体系有效性，识别技术与管理漏洞，制定整改措施，保障业务连续性与数据安全。

　　二、检查范围与依据

　　2.1检查范围

　　本次检查覆盖集团公司总部及3家分公司，涵盖“技术+管理+业务”三大维度：

　　技术层面：核心网络（互联网出口、局域网、云专线）、服务器（WindowsServer、Linux）、数据库（MySQL、Oracle）、业务系统（ERP、CRM、OA）、终端（办公电脑、移动设备）、物理环境（机房、办公区域）；

　　管理层面：安全制度、组织架构、人员培训、第三方管理、合规审计；

　　业务层面：数据备份与恢复、应急响应、供应链安全、IoT设备（监控、门禁）管理。

　　2.2检查依据

　　国家法规：《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》《关键信息基础设施安全保护条例》；

　　国家标准：《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019，等保2.0）、《信息安全技术数据安全分级指南》（GB/T35273-2020）；

　　内部制度：《XX集团公司信息安全管理总则》《数据分类分级管理办法》《应急响应预案》。

　　三、检查组织与实施

　　3.1组织架构

　　领导小组：由CTO任组长，IT部、风控部、法务部负责人为组员，负责审定方案、协调资源；

　　执行小组：抽调8名专业人员（网络安全工程师、数据安全专员、运维工程师），负责现场检查与技术检测；

　　监督小组：由审计部2人组成，监督检查过程合规性。

　　3.2实施流程

　　准备阶段（7月20日-7月31日）：制定检查方案，准备工具（漏洞扫描工具Nessus、流量分析工具Wireshark）与表格，开展人员培训；

　　实施阶段（8月1日-8月20日）：

　　技术检测：扫描200台设备，发现漏洞42个；核查数据库加密、终端杀毒软件状态；

　　现场访谈：与60名员工沟通，了解安全意识与制度执行情况；

　　文档审查：核查58份制度、培训记录、应急演练报告；

　　分析阶段（8月21日-8月25日）：分类问题（高危5项、中危15项、低危22项），评估风险影响；

　　报告阶段（8月26日-8月31日）：撰写报告，明确整改方向。

　　四、检查结果与问题分析

　　4.1总体评价

　　公司信息安全基础较好：80%核心系统完成等保二级认证，数据实现加密存储，基础安全设备（防火墙、IDS）正常运行；但存在短板：30%员工安全意识薄弱，15%高危漏洞未及时修复，第三方管理存在漏洞。

　　4.2重点问题分析

　　4.2.1技术层面问题

　　核心系统高危漏洞未修复（高危）

　　问题：ERP系统存在Log4j2远程代码执行漏洞（CVE-2021-44228），补丁发布3个月未更新；分公司OA系统存在SQL注入漏洞，可能导致数据泄露。

　　风险：攻击者可远程控制服务器，窃取客户信息，违反《个人信息保护法》，面临最高5000万元罚款。

　　根源：缺乏自动化漏洞扫描机制，运维流程繁琐，技术人员对漏洞危害认识不足。

　　客户信息未脱敏存储（高危）

　　问题：CRM数据库中，客户身份证号、手机号以明文存储，客服可直接查看完整信息，无访问权限分级。

　　风险：内部人员易泄露信息，外部攻击可能导致大规模数据泄露，损害品牌声誉。

　　根源：系统开发忽视安全设计，未建立“最小权限”访问机制，缺乏数据审计工具。

　　无线局域网安全配置不当（中危）

　　问题：3家分公司仍使用WPA2协议，密码为“12345678”，未隐藏SSID，易被暴力破解。

　　风险：攻击者可接入局域网，窃取账号密码，横向渗透核心系统。

　　根源：未制定无线安全标准，运维人员未定期检查配置。

　　4.2.2管理层面问题

　　安全培训覆盖率低（中危）

　　问题：2025年仅开展1次培训，覆盖率70%，内容以理论为主，无实操演练与考核，新员工岗前培训仅15分钟。

　　风险：员工易点击钓鱼链接、使用弱密码，增加攻击风险。

　　根源：未纳入预算，缺乏专业讲师，业务部门不配合。

　　第三方服务商未审核（高危）

　　问题：2家云服务商未提供等保认证，未签订《安全责任协议》，外包人员可访问核心数据库，无操作审计。

　　风险：服务商漏洞可能导致数据泄露，责任无法界定，外包人员易滥用权限。

　　根源：无第三方准入标准，权责划分不清，访问控制粗放。

　　4.2.3业务层面问题

　　数据备份未测试（中危）

　　问题：虽按规定备份数据，但2025年未进行恢复测试，部分备份介质与生产环境同机房，日志未记录完整性校验。

　　风险：数据丢失后可能无法恢复，业务中断超72小时（行业平均）。

　　根源：忽视恢复测试，担心影响业务，无完善流程。

　　IoT设备未管控（低危）

　　问题：100台监控、20台门禁未改默认密码，未划分VLAN，直接接入局域网。

　　风险：设备易被入侵，成为攻击跳板，扩大危害范围。

　　根源：未纳入安全体系，缺乏管理平台，运维疏忽。

　　五、后续工作计划

　　常态化检查：每季度开展1次专项检查，每月进行漏洞扫描，确保隐患及时发现；

　　能力提升：每年派2名技术人员参加CISAW认证，引进渗透测试服务，提升防护水平；

　　制度完善：2025年底修订《数据安全管理办法》《第三方管理办法》，确保合规性；

　　文化建设：每月发布安全月报，开展“安全知识竞赛”，提升全员意识。

　　通过本次检查与整改，公司将构建“预防-检测-响应-恢复”的安全体系，保障业务安全稳定运行，为数字化转型保驾护航。

　　XX集团公司信息安全委员会
　　2025年9月5日